Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: X64181E497
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO DP 055 LT-ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 3 DEL 04.02.2016-
Importo aggiudicato: € 1065.57
Somme liquidate: € 1065.57
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Scuola gestione servizi s.r.l
    CF: 03189940830
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Scuola gestione servizi s.r.l
    CF: 03189940830
CIG: XB4181E495
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI -IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E PAGAMENTO FATTURE A BANCA FARMAFACTORING S.P.A
Importo aggiudicato: € 6925.02
Somme liquidate: € 6925.02
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: XE7181E49A
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A.
Importo aggiudicato: € 14672.53
Somme liquidate: € 14672.53
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: XBF181E49B
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI-IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE FATTURE A BANCA FARMAFACTORING S.P.A
Importo aggiudicato: € 15575.12
Somme liquidate: € 15575.12
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 02-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
  • BANCA FARMAFACTORING S.P.A
    CF: 07960110158
CIG: X47181E49E
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONI FATTURE A ENEL ENERGIA
Importo aggiudicato: € 13933.12
Somme liquidate: € 13933.12
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X6F181E49D
Oggetto: GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.-IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONI FATTURE
Importo aggiudicato: € 701.69
Somme liquidate: € 701.69
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
CIG: X7D184445B
Oggetto: Fornitura badge per rilevazione presenza dei dipendenti comunali. Impegno spesa (Codice CIG: X7D184445B)
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola gestione servizi s.r.l
    CF: 03189940830
  • Scuola gestione servizi s.r.l
    CF: 03189940830
CIG: XCD1844459
Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 - Trasporto gratuito alunni - Ditta Autolinee Magistro S.R.L Brolo - Impegno spesa - Mese di febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 6506.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: XDC181E497
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA DI SOLLEVAMENTO IDROPOTABILE AL POZZO DI S. ROSALIA-IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE FATTURA
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: X7A181E4A3
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI-IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL ENERGIA-
Importo aggiudicato: € 9195.11
Somme liquidate: € 9195.11
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X1F181E49F
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CA 932 XN - ORDINANZA . DIRIGENZIALE N° 5 DEL 03.03.2016
Importo aggiudicato: € 155.74
Somme liquidate: € 155.74
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: Z221903862
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI AGGIUDICATA A ENI S.PA
Importo aggiudicato: € 1967.21
Somme liquidate: € 1953.51
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DITTA ENI SPA
    CF: 00905811006
  • DITTA ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: XAD181E4A8
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI -IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA
Importo aggiudicato: € 16254.53
Somme liquidate: € 16254.53
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: XA2181E4A2
Oggetto: VERBALE DI INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA 4x4 TARGATA ME 537869- ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 6 DEL 18.03.2016-
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: X2A181E4A5
Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N° 32 DEL 10.09.2015 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PATERNITI CALOGERO IMPEGNO SPESA-
Importo aggiudicato: € 1101.41
Somme liquidate: € 1101.41
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATERNITI CALOGERO
    CF: 03110900838
  • PATERNITI CALOGERO
    CF: 03110900838
CIG: X5D181E4AA
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI -IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA S.P.A
Importo aggiudicato: € 12612.09
Somme liquidate: € 12612.09
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X52181E4A4
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI AL CAMPO SPORTIVO "GAETANO MILIO" IN LOCALITA' NATOLI
Importo aggiudicato: € 6475.41
Somme liquidate: € 6475.41
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
  • RI.FI. S.a.s. di Rifici Valentina e C. - FICARRA
    CF: 03220200830
CIG: X501996B1F
Oggetto: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE
Importo aggiudicato: € 288.96
Somme liquidate: € 288.96
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
CIG: XD31996B22
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER L'AUTOMEZZO ROVER DEFENDER TARGATO ZA 211 WC
Importo aggiudicato: € 323.55
Somme liquidate: € 323.55
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
  • RIDOLFO VINCENZO SUB AGENTE DELLA UNIPOL SAI SPA
    CF: 00818570012
CIG: XAB1996B23
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI -IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA - MESE APRILE 2016-
Importo aggiudicato: € 7513.03
Somme liquidate: € 7513.03
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X59181E491
Oggetto: CONTROLLO E VERIFICA IMPIANTI TEMICI PLESSI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
  • CATINA CARMELO - FICARRA
    CF: 01622750832
CIG: X831996B24
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE E REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO TARGATO AD 432 BA-
Importo aggiudicato: € 424.80
Somme liquidate: € 424.80
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
  • Officina Meccanica Romeo C. e Spagnolo G. s.n.c. - CAPO D'ORLANDO
    CF: 00476420831
CIG: Z271A7404F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.P.A.
Importo aggiudicato: € 1967.21
Somme liquidate: € 1954.46
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DITTA ENI SPA
    CF: 00905811006
  • DITTA ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: X661996B2B
Oggetto: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E CONDUCENTE PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CA 932 XN
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
  • AIL COMPANY S.R.L.
    CF: 02804860837
CIG: X0B1996B27
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' ENEL ENERGIA MESE DI MAGGIO 2016
Importo aggiudicato: € 11806.98
Somme liquidate: € 11806.98
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: X161996B2D
Oggetto: LOCALI E SERVIZI COMUNALI-IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENEL ENERGIA MESE DI GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 10254.78
Somme liquidate: € 10254.78
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 28-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: XE91996B2E
Oggetto: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURE-
Importo aggiudicato: € 2803.92
Somme liquidate: € 2803.92
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
CIG: XC11996B2F
Oggetto: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A. IMPEGNO SPESA- LIQUIDAZIONE FATTURE-
Importo aggiudicato: € 567.00
Somme liquidate: € 567.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
  • GAS NATURA VENDITA ITALIA S.P.A.
    CF: 07166601000
CIG: ZEE1B342C5
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 1967.21
Somme liquidate: € 1953.81
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DITTA ENI SPA
    CF: 00905811006
  • DITTA ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: X67184444F
Oggetto: Affidamento servizio di trasporto gratuito alunni - Mese di gennaio 2016
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 5694.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: XCD184445
Oggetto: Anno Scolastico 2015/2016 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa - Mese di Febbraio 2016 – Codice CIG: XCD1844459 -.
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: XA5184445A
Oggetto: Anno Scolastico 2015/2016 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa - Mese di Marzo 2016 – Codice CIG: XA5184445A -.
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 5465.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: X55184445C
Oggetto: Anno Scolastico 2015/2016 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. Di Brolo –Assunzione impegno spesa - Mese di Aprile 2016 – Codice CIG: X55184445C-.
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 6506.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: X2D184445D
Oggetto: Acquisto manifesti elettorali e pacchi cancelleria per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 05 Giugno 2016 - Affidamento fornitura alla ditta Sintesi Servizi Informatici Tecnologici Sicilia di Raccuja - Impegno spesa - CIG: X2D184445D.
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sintesi servizi informatici tecnologici sicilia
    CF: 03378610830
  • Sintesi servizi informatici tecnologici sicilia
    CF: 03378610830
CIG: XC019B571C
Oggetto: Locazione immobile sito in Via S.Biagio n. 40 di proprietà della ditta Dott. F.Pizzuto srlper trasferimento temporaneo delle attività didattiche relative alla scuola dell'infanzia e primaria del plesso originario "G.Marconi" Liquidazione spesa.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Dott. f. Pizzuto s.r.l
    CF: 00748120839
  • Dott. f. Pizzuto s.r.l
    CF: 00748120839
CIG: X9819B571
Oggetto: Anno Scolastico 2015/2016 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. Di Brolo –Assunzione impegno spesa - Mese di Maggio 2016 – Codice CIG: X9819B571D-.
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 6379.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: X7019B571E
Oggetto: Acquisto manifesti elettorali per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 05 Giugno 2016 - Affidamento fornitura alla ditta Sintesi Servizi Informatici Tecnologici Sicilia di Elisa TUCCIO di Raccuja - Impegno spesa -CIG: X7019B571E.
Importo aggiudicato: € 1609.00
Somme liquidate: € 1319.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sintesi servizi informatici tecnologici sicilia
    CF: 03378610830
  • Sintesi servizi informatici tecnologici sicilia
    CF: 03378610830
CIG: X4819B571F
Oggetto: Versamento quota ANCI 2016 - CIG.X4819B571F
Importo aggiudicato: € 377.00
Somme liquidate: € 377.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equitalia S.P.A Verona
    CF: 80118510587
  • Equitalia S.P.A Verona
    CF: 80118510587
CIG: Z741B6DDD8
Oggetto: Liquidazione quota associativa Lega delle Autonomie locali - Anno 2016 (CIG: Z741B6DDD8).
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Equitalia S.P.A
    CF: 80209030586
  • Equitalia S.P.A
    CF: 80209030586
CIG: Z881B67A53
Oggetto: Anno Scolastico 2016/2017 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mese di ottobre 2016 – Codice CIG: Z881B67A53 -.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6101.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZD11B6DE6
Oggetto: Liquidazione fattura all'automobile Club d'Italia per canone annuo per l'accesso, tramite i servizi telematici ANCITEL, alla banca dati PRA (CIG: ZD11B6DE66).
Importo aggiudicato: € 333.00
Somme liquidate: € 333.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Automobile club d'italia
    CF: 00493410583
  • Automobile club d'italia
    CF: 00493410583
CIG: ZD21B76DD1
Oggetto: Manutenzione sito web del Comune e canone d’uso software Albo Pretorio online – Anno 2016. Impegno e liquidazione spesa. Codice CIG: ZD21B76DD1
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Web design system s.a.s di Capizzi Antonino & C
    CF: 03297510830
  • Web design system s.a.s di Capizzi Antonino & C
    CF: 03297510830
CIG: Z951B9CBF9
Oggetto: Acquisto registri di Stato Civile anno 2017 - Impegno spesa – Codice CIG: Z951B9CBF9 -.
Importo aggiudicato: € 421.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: ZCB1BDC687
Oggetto: Anno Scolastico 2016/2017 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. Di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mese di Novembre 2016 – Codice CIG: ZCB1BDC687 -.
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6101.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: ZD61C61C0D
Oggetto: Anno Scolastico 2016/2017 – Trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori a mezzo servizio pubblico di linea con la Ditta Autolinee Magistro s.r.l. di Brolo –Assunzione impegno spesa – Mese di Dicembre 2016 – Codice CIG: ZD61C61C0D-.
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4148.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
  • Autolinee Magistro s.r.l.
    CF: 00140440835
CIG: Z591BFB35F
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI SPA per l'assistenza e manutenzione software protocollo informatico. CIG: Z591BFB35F
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
  • Maggioli s.p.a.
    CF: 02066400405
CIG: ZD51C7F74
Oggetto: Agenti di Polizia Municipale. Corso obbligatorio tiro a segno - Impegno spesa. Codice CIG: ZD51C7F74F
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z291CCC971
Oggetto: Acquisto prodotti titpici locali da offrire agli Anziani in occasione delle festività di fine anno 2016. - Impegno spesa - Affidamento fornitura alla Ditta Ridolfo Giuseppe di Ficarra - Codice CIG: Z291CCC971.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
  • Panificio Ridolfo Giuseppe
    CF: 02629480837
CIG: ZAF1CCC948
Oggetto: Acquisto doni da offrire ai bambini di questo Comune in occasione delle festività di fine anno 2016 – Affidamento fornitura alla Ditta PIZZUTO Salvatore di Ficarra - Impegno spesa – Codice CIG: ZAF1CCC948
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
  • Cartolibreria Pizzuto Salvatore
    CF: 01607310834
CIG: X4F0E29928
Oggetto: P.O. FESR SICILIA 2007/2013 ASSE III OBIETTIVO 3.1.3 LINEA DI INTERVENTO 3 “Ficarra Salotto del contemporaneo” - Patto per il contemporaneo - modelli artistici contemporanei applicati alla valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e natu
Importo aggiudicato: € 31639.00
Somme liquidate: € 31639.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPOTTO MAURO
    CF: CPPMRA65R04F158F
  • CAPPOTTO MAURO
    CF: CPPMRA65R04F158F
CIG: Z7D1886066
Oggetto: Stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 621.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z8818A70E5
Oggetto: Acquisto stampa laser Mod. CUD/770. Affidamento alla ditta Maggioli s.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna . Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA - SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
    CF: 06188330150
CIG: ZA2180F566
Oggetto: Liquidazione compenso Revisore dei Conti Dott.ssa Tiziana vinci
Importo aggiudicato: € 10246.00
Somme liquidate: € 10004.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VINCI TIZIANA
    CF: VNCTZN71R49I199Q
  • VINCI TIZIANA
    CF: VNCTZN71R49I199Q
CIG: Z2B19389EF
Oggetto: Riscossione diretta TARI - Affidamento servizio stampa e recapito a Poste Italiane S.P.A. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1274.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z201AB0239
Oggetto: Servizio Stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione on line servizio idrico. Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z551C8D2CO
Oggetto: Affidamento servizio adesione al nodo dei pagamenti- Poste Italiane - procedura di incasso accessorio al c/c Banco Posta PA. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: X4717E22C7
Oggetto: Manutenzione straordinaria del plesso scolastico G.Marconi finalizzato al consumo energetico. Spostamento e interramento dei cavi di energia elettrica. -impegno spesa e affidamento alla ENEL DISTRIBUZIONE
Importo aggiudicato: € 2081.00
Somme liquidate: € 1606.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
CIG: X8C181E496
Oggetto: Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico e un'area esterna ludica nella scuola "Tomasi di Lampedusa”. Impegno spesa e liquidazione all'ENEL Distribuzione SpA per la richiesta di preventivo relativo alla connessione alla rete B
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2016 al 13-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
CIG: X3C181E498
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN VERDE ATTREZZATO IN CONTRADA CROCEVIA -Affidamento diretto dei lavori alla ditta CAPO GRAZIANO & C. S.A.S. con sede in Ficarra-
Importo aggiudicato: € 15306.00
Somme liquidate: € 19803.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPO GRAZIANO DI MANCUSO NUNZIO &C.
    CF: 01907200834
  • CAPO GRAZIANO DI MANCUSO NUNZIO &C.
    CF: 01907200834
CIG: X97181E49C
Oggetto: Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex frantoio da adibire per la cultura etno-storica dell'olio d'oliva. Impegno spesa e liquidazione al Geometra Ricciardo Giovanni per la redazione del Progetto esecutivo
Importo aggiudicato: € 12548.00
Somme liquidate: € 10570.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANNI RICCIARDO
    CF: RCCGNN64A22G377O
  • GIOVANNI RICCIARDO
    CF: RCCGNN64A22G377O
CIG: XF2181E4AO
Oggetto: LAVORI DI MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE TOMASI DI LAMPEDUSA DI C.DA NATOLI – S. LEO -PROGETTO ESECUTIVO III STRALCIO A COMPLETAMENTO- -Affidamento diretto dei lavori di riparazione quadro elettrico
Importo aggiudicato: € 1596.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGECOS di Speziale geom Marco
    CF: 01713260832
  • IGECOS di Speziale geom Marco
    CF: 01713260832
CIG: XCA181E4A1
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico “G.Marconi” finalizzato al contenimento del consumo energetico- Conferimento incarico all’impresa RICCIARDI Giuseppe per intervento di spostamento linea principale della Pubblica illum
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDI GIUSEPPE
    CF: 00433200839
CIG: 6548029478
Oggetto: LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO PUNTUALE IN C.DA MATINI- O.C.D.P.C. N.11//2013 COD. INTERVENTO FCR2
Importo aggiudicato: € 95877.00
Somme liquidate: € 80058.58
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COSMAK S.R.L.
    CF: 03099860839
  • COSMAK S.R.L.
    CF: 03099860839
CIG: X85181E4A9
Oggetto: INCARICO ALL’ING. NUNZIO COLAVECCHIO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO PUNTUALE IN C.DA MATINI DEL COMUNE DI FICARRA – O.C.D.P.C. N.117/2013 – COD.
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
  • NUNZIO COLAVECCHIO
    CF: CLVNNZ83T09G377W
CIG: X281996B20
Oggetto: Lavori di “ Completamento del consolidamento e regimentazione idraulica in località Rinella e S.Noto- ME 066A. Impegno spesa e liquidazione all'ENEL Distribuzione SpA per anticipazione attività di progettazione e sopralluogo per la f
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
CIG: X001996B24
Oggetto: Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico e un’area esterna ludica nella scuola “Tomasi di Lampedusa. Impegno spesa e liquidazione all'Enel Distribuzione S.P.A. relativi al preventivo per la connessione alla rete BT di Enel Distrib
Importo aggiudicato: € 848.00
Somme liquidate: € 848.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
CIG: 65529311B
Oggetto: LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO SPORTIVO PLURIUSO IN LOCALITÀ LOGGE AL SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI” -
Importo aggiudicato: € 133150.00
Somme liquidate: € 126900.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FARANDA PIETRO
    CF: FRNPTR56L31D569J
  • FARANDA PIETRO
    CF: FRNPTR56L31D569J
CIG: Z5B1B0C801
Oggetto: : Affidamento, ai sensi dell'art. 36, c.2,lett. a del D.lgs. 50/2016, di Lavori indifferibili ed urgenti relativi alla realizzazione di un tramezzo nel plesso Scolastico Centro in relazione all’imminente inizio delle attività scolastiche 2016/20
Importo aggiudicato: € 1393.00
Somme liquidate: € 1393.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
  • Energy Group s.a.s. di Messina Ivan - FICARRA
    CF: 02998940833
CIG: X3E1996B2C
Oggetto: Intervento di somma urgenza per la fornitura di Tubo PE AD PE 100PN16 100M (GIG:X3E1996B2C) Impegno spesa e Liquidazione fattura alla ditta IRITEC con sede in Capo d’Orlando.
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRITEC S.P.A
    CF: 00171620834
  • IRRITEC S.P.A
    CF: 00171620834
CIG: XDE1996B28
Oggetto: Intervento di somma urgenza per la fornitura della parte idraulica della sommersa marca CAPRARI 8RB35/31 per l’impianto di sollevamento idropotabile di c.da Marzilio.
Importo aggiudicato: € 3925.00
Somme liquidate: € 3925.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRARI S.P.A
    CF: 01779310364
  • CAPRARI S.P.A
    CF: 01779310364
CIG: XB61996B29
Oggetto: Intervento di somma urgenza per la fornitura di un motore elettrico marca CAPRARI MAC880-8 per l’impianto di sollevamento idropotabile di c.da Marzilio.
Importo aggiudicato: € 4113.00
Somme liquidate: € 4113.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 22-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRARI S.P.A
    CF: 01779310364
  • CAPRARI S.P.A
    CF: 01779310364
CIG: ZEB1B5565B
Oggetto: Lavori di “ristrutturazione, adeguamento funzionale, messa a norma ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo pluriuso in località Logge al servizio degli istituti scolastici statali” - Impegno spesa e liquidazione all'ENEL Distrib
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
CIG: Z271BF8C67
Oggetto: Lavori di Verifica dell’impianto elettrico di messa a terra al Campo sportivo “G.MILIO” Impegno spesa e liquidazione alla ditta I.P.I. srl di Roma
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.P.I. S.R.L.
    CF: 05566471008
  • I.P.I. S.R.L.
    CF: 05566471008
CIG: ZD11C2ECEA
Oggetto: Lavori di “ristrutturazione, adeguamento funzionale, messa a norma ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo pluriuso in località Logge al servizio degli istituti scolastici statali” - Impegno spesa e liquidazione all'E-Distribuzi
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
  • Enel Distribuzione S.p.a
    CF: 05779711000
CIG: ZC81BD95AD
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta MUSCA Giuseppe con sede in Sinagra per l’intervento di somma urgenza per la manutenzione urgente automezzo Fiat Doblò Targato CG 334 VS in dotazione all’Acquedotto Comunale -
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
  • Musca Giuseppe - SINAGRA
    CF: 01696790839
CIG: Z0E1C4EC20
Oggetto: Locali e Servizi Comunali- Impegno Spesa per fornitura Energia elettrica e liquidazioni fatture –
Importo aggiudicato: € 1377.00
Somme liquidate: € 1377.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z151C62F9B
Oggetto: Acquisto carburante per gli Automezzi Comunali -Impegno Spesa
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
  • Stazione Servizio AGIP D&D S.a.s. di Di Luca L. Domenico e C.- BROLO
    CF: 02892050838
CIG: ZCE1C63A40
Oggetto: Art 163 –Dlgs n.50/2016 –verbale somma urgenza lavori di riparazione impianto adduzione acquedotto Matini, Impegno Spesa –
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.PA. a.r.l.
    CF: 02025550837
  • CO.GE.PA. a.r.l.
    CF: 02025550837
CIG: Z3C1CABA2B
Oggetto: Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 -Proroga per l’anno 2017 del servizio di illuminazione votiva permanente del Cimitero comunale di Ficarra
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCIARDO ANTONINO
    CF: 00056940836
  • RICCIARDO ANTONINO
    CF: 00056940836
CIG: ZF61C9E298
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RSU-RD- -Smaltimento Rifiuti Indifferenziati- Modifica Determina Responsabile Area Tecnica n.105 del 04/08/2016 Affidamento servizio alla ditta OIKOS S.p.a. con sede in Motta S.Anastasia (CT) periodo DICEMBRE 2016.
Importo aggiudicato: € 1853.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OIKOS S.P.A
    CF: 04390280875
  • OIKOS S.P.A
    CF: 04390280875
CIG: X991996B30
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI – Smaltimento Rifiuto Indifferenziato- -Liquidazione fattura alla SICULA TRASPORTI s.r.l. periodo Agosto –Settembre – Ottobre 2016
Importo aggiudicato: € 7574.00
Somme liquidate: € 7574.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
  • SICULA TRASPORTI S.R.L.
    CF: 00805460870
CIG: ZCE1C63A40
Oggetto: Lavori di riparazione impianto adduzione acquedotto Matini, Liquidazione alla Ditts CO.GE.CA A.R.L. con sede in Sinagra
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.PA. a.r.l.
    CF: 02025550837
  • CO.GE.PA. a.r.l.
    CF: 02025550837